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2018年度河南省人民政府参事室部门预算公开

河南省人民政府参事室 hncss.henan.gov.cn   2018年03月07日   来源:省政府参事室

  目 录

  第一部分 省政府参事室概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 省政府参事室2018年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:省政府参事室2018年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分

  省政府参事室概况

  一、省政府参事室主要职责

  主要职责是:组织参事及时了解和掌握党中央、国务院和省委、省政府的方针、路线、政策。了解和反映社情民意,参政咨询,对有关法律和政法规章草案进行评议;对政府及其部门依法行政情况进行调查研究。承办省政府选聘参事等有关工作。

  二、省政府参事室预算算单位构成

  省政府参事室部门预算包括机关本级预算。

  第二部分

  省参事室2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  省政府参事室2018年收入总计501.3万元,支出总计501.3万元,与2017年相比,收、支总计各增加40.9万元,增长8%。主要原因:2018人员工资增加。

  二、收入预算总体情况说明

  省政府参事室2018年收入合计501.3万元,其中:一般公共预算501.3万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  省政府参事室2018年支出合计501.3万元,其中:基本支出375.8万元,占75%;项目支出125.5万元,占25%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  省政府参事室2018年一般公共预算收支预算501.3万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加40.9万元,增长8%,主要原因:2018年人员工资增加;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  省政府参事室2018年一般公共预算支出年初预算为501.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出392.6万元,占78%;社会保障和就业(类)支出74.5万元,占15%;医疗卫生(类)支出18.4万元,占4%;住房保障(类)支出15.8万元,3%;

  六、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,省政府参事室《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  省参事室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

  省政府参事室2018年“三公”经费预算为40.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少4.5万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车购置及运行费36万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费36万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和2017年相同,主要原因:不安排购车。公务用车运行维护费预算数和2017年相同,主要原因:公务用车数量相同、经费相同。

  (三)公务接待费4.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少4.5万元。主要原因:财政压缩一般项目支出15%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  省政府参事室2018年机关运行经费支出预算85.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  省政府参事室2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年,省政府参事室共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元。2018年,省政府参事将组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金10万元。

  (四)国有资产占用情况

  2017年末,省政府参事室共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是省级领导干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (五)专项转移支付项目情况

  省政府参事室负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:项目0万元、项目0万元、项目0万元等;我厅(局)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:省参事室2018年度部门预算表

【责任编辑:李瑞】

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